Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1041994202 |
Číslo faktúry: | FD /0096/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | O 2 |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2012 |
Dátum úhrady: | 18.10.2012 |
Súbor: | FD_0096_12 |
Zverejnené: | 06.11.2012 |